(bedragen x € 1.000)
Omschrijving | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
4.1 | Rente en afschrijvingen | 11.840 | 11.493 | 11.528 | 11.925 |
4.2 | Personeelslasten | 22.979 | 23.852 | 24.837 | 23.446 |
4.3 | Goederen en diensten van derden | 36.731 | 37.740 | 35.843 | 35.303 |
4.4 | Toevoegingen voorzieningen / onvoorzien | 1.957 | 2.786 | 2.626 | 2.363 |
Subtotaal lasten | 73.507 | 75.871 | 74.834 | 73.037 | |
Baten | |||||
8.1 | Financiële baten | 600 | 650 | 649 | 1.230 |
8.2 | Personeelsbaten | - | - | 159 | 59 |
8.3 | Goederen en diensten aan derden | 1.668 | 1.733 | 1.641 | 1.327 |
8.4 | Bijdragen van derden | 1.528 | 1.425 | 2.043 | 1.026 |
8.5 | Waterschapsbelastingen | 70.247 | 71.197 | 70.521 | 68.936 |
8.6 | Interne verrekeningen | 424 | 324 | 304 | 340 |
Subtotaal baten | 74.467 | 75.329 | 75.318 | 72.918 | |
Saldo van baten en lasten | 960 | - 542 | 484 | - 119 | |
9.1 | Inzet tariefegalisatie-reserve | - 960 | - 960 | - 960 | - 380 |
9.2 | Inzet bestemmingsreserves | - | - | 359 | 1.211 |
Gerealiseerd resultaat | - | - 1.502 | - 117 | 712 |